收款审核

审核流程

员工录入线下收款 → 店长一审 → 财务二审 → 入账生效

二审要点

• 核对金额与凭证一致
• 核对收款日期（凭证日期 vs 录入日期）
• 核对门店（确认非跨门店错录）
• 批量审核同类收款可提升效率

批量审核

财务端支持批量选择多条待审收款，一键通过，适用于日常大量线下收款场景。

异常处理

如发现金额不符或凭证模糊：

• 驳回并填写原因
• 员工重新上传凭证后再次提交
• 严重异常需联系店长核实